Q
老师，三级科目进项税，和销项税，每个月要结转吗，还是年底结转
2020-08-27 15:00
2020-08-27 15:01
你好，月底结转分录 1、增值税月末结转分录 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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不是说增值税3级科目月底不用结转吗，年底一次性结转吗
不是啊，你平时不结转怎么计算应交税金
不是直接写分录：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税？
不是的，我上面写的是完整分录
我是看会计学堂平时不用结转，年底，一次行结转3级科目，但是我感觉有余额也不对啊
我上面的结转分录是完整结转分录，平时应该按照我的分录结转
我知道你的意思，但是就是看到会计学堂习题上平时不结转三级科目，直接转出未交
那年底有什么变化吗
抱歉，我没有看到学堂的课件是怎样结转的。但我们平时做账是要这样处理的
好的，那年底还是这样结转吗
年底就是结转三级科目的各科余额，做对冲即可
你刚才上面分录，不是已经做对冲了吗
你要把有剩余余额做对冲
那还是相当于把12月份的做对冲喽，因为你如果每个月都做那样的分录，应该不会有余额啊
如果都已经做了，那就没有余额了。检查一下年底账户余额