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老师,我上个月收到了一张进项,进项里面的部分货物已经开出销项票,但是在这个月发现上个月的进项的其中一个货物,供货单位开错了,怎么办

2020-08-26 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-26 15:00

同学你好,可以联系对方开红字发票冲销,再按正确的发票开给你们。

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快账用户2255 追问 2020-08-26 15:01

我们是商贸企业模式,如果退票的话,那对上个月开出去的销项会不会有影响呀?不是销项和进项要对应吗?

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:05

没有影响的,只是发票错误,货物上个月本来就到了,而且你前面本来也收到了发票,发票上大部分货物信息应该都是正确的,所以正常退票让对方重新开就可以红字发票和蓝字发票就可以了。

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快账用户2255 追问 2020-08-26 15:08

那我上个月已经做账了,这个月账务处理要怎么样呢?

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:40

拿着对方开来的红字发票,把前面的库存入库冲掉,结转的成本冲掉(如果成本没有影响,也可以不做这一笔),然后再按蓝字发票再做一遍入库结转成本

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快账用户2255 追问 2020-08-26 16:00

好的,谢谢你

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齐红老师 解答 2020-08-26 16:01

不客气,满意记得好评哦

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快账用户2255 追问 2020-08-26 16:02

老师,还要一个问题,能不能只冲开错的部分啊

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齐红老师 解答 2020-08-26 16:08

也是可以的,就部分货物开具红字发票然后开蓝字就可以了

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同学你好,可以联系对方开红字发票冲销,再按正确的发票开给你们。
2020-08-26
你好!如果发生退货,取得的进项发票已认证,但本月无销项发票,可以将已认证的进项税额转出至下月,抵扣未来的销项税额。至于进项发票大于退货部分的情况,只需对实际购入部分的金额进行进项税额的认证和抵扣即可。具体操作时,记得详细记录每一笔交易的情况,以便核对和申报。
2024-11-04
你好 ; 是的;  要去做红字;在做转出的   
2023-07-05
您好 先暂估成本费用入账结转主营业务成本 销项根据开具的发票计算缴纳增值税
2019-08-27
这个月申报期之前认证 可以抵扣上个月的销项税
2020-06-02
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