你好 ; 是的; 要去做红字;在做转出的
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
上月开了一张红字信息表 已经做了进项税额转出 但这个月作废了 税局这边办了留抵 那我月底结转税金时怎样做分录
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师,我上个月做了一张红字信息表,当时已经进项税转出了,然后这个月发现那张红字信息表错了,撤销了重新再开,但是发现电子税务局把这部分的进项税转出又算了一次,怎么办?
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
无法不去思考自己是如何在自己
假设你采用市场价格指数对MAP公司股票月收益率进行回归得到:T服票=0.06+0.46×r市场该公司流通在外的股票为2000万股,目前每股价格为2元;公司未清偿债务为2000万元,所得税税率为25%。要求:(1)如果国库券收益率为5%,市场组合收益率为12%,MAP公司股票投资者要求的收益率是多少?(2)假设MAP公司有三个同等规模(按市场价值计算)的部门,公司希望以2000万元的价格出售其中一个部门,以5000万元的价格收购另一个部门(公司需要再借入3000万元以完成这次收购)。假设出售的部门所在行业平均无负债βu系数为0.2,收购的部门所在行业的平均无负债βu系数为0.8。收购完成后MAP公司的β系数为多少?
某产品全年产量为720075426件,该产品的单件库存保管费用为4元每年,每一次的换产品费用为400元,试计算该产品的经济批量,并计算其生产间隔期
企业对外投资能抵扣企业的哪些税收
在计算两道工序原材料的在产品投料率/完工率时,为什么有的要×50%,有的不需要×呢
东华公司2x22年6月15日开始建造一座厂房,建设期为1年,发生的建造总成本为23000万元,收到政府补助6000万元。该厂房预计使用期限为10年,采用直线法计提折旧。东华公司对政府补助采用总额法核算,则2x23年12月31日,"递延收益"科目的期末余额为()。
甲企业2×19年12月份购入一台需要安装的生产用设备,增值税专用发票上注明的设备价款为100000元,增值税税率为13%。发生运杂费6000元,增值税为540元;发生安装费4000元,增值税为520元。全部款项已用银行存款支付。该设备当月安装完毕并交付使用。该设备预计净残值为10000元,预计使用年限为5年。要求:(1)编制设备入账的相关会计分录。(2)分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算该设备2×20年和2×21年的折旧额。
2023年1月1日,A公司以银行存款1 000万元购入丙公司股份,另支付相关税费 10万元,准备长期持有。A公司持有的股份占丙公司有表决权股份的30%,对丙公司的财务和经营决策具有重大影响。投资日丙公司可辨认净资产的公允价值为4200万元(与账面价值相等)。2022年度,两公司实现净利润400万元,A公司按投资比例确认应享有的份额。2023年12月31日,两司召开股东大会,股东大会决定分派现金股利120万元,A公司按照投资比例确认应享有的份额。 公司按投资比例确认应享有的份额。2024年2月1日,收到丙公司的现金股利。2024年3月A公司出售对丙公司的全部投资,收到出售价款1200万元已存入银行,不考虑其他税费。 要求:根据上述业务逐笔编制A公司对丙公司长期股权投资相关的会计分录
月工资25000,三险一金3500,赡养老人3000。计算每月预缴个税(1-12)年末汇算清缴(13)
什么意思,进项税转出算了两次
你好; 是的;转出两次 ; 有一个 转出金额写 负数
我撤销了还要做红字?
能不能发发具体的操作
你好; 你如果是先转出了 。在去撤销; 就会做转出分录的;如果税务局撤销了。 你 进项税转出不会提示金额的
那现在我怎么操作?
你好; 你是好久撤销的 信息表的 ?
上个月开的,这个月撤销了重新开
然后电子税务局上个月算了一次进项税转出,这个月又算了一次
可能是时间有点不对,5月开的,6月撤销了
5月电子税务局转出一次,6月撤销重新开又算了一次
你好; 那你撤销了。 你报了一次转出 了; 6月就别转出 了 ; 你6月是 系统自动转出的吗
是的,自动转出2次
5月一次,6月一次
找税务局给你处理下; 这个不应该转2次; 这个应该是系统 识别错了
税局叫我重置,我重置了好多次都不行
你好; 税务局是让你重置去 重新报申报表 吗
是的,但是重置了,还是有这个转出
你好; 那你就要去大厅报数据了。 估计是地方系统识别的问题
去大厅还是联系税管员?
去大厅处理下; 或者是去之前 先联系税管员 问问 是否去大厅; 如果能系统后台他帮你处理; 是最好的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好;