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老师,我上个月做了一张红字信息表,当时已经进项税转出了,然后这个月发现那张红字信息表错了,撤销了重新再开,但是发现电子税务局把这部分的进项税转出又算了一次,怎么办?

2023-07-05 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-05 18:05

你好 ; 是的;  要去做红字;在做转出的   

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:06

什么意思,进项税转出算了两次

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:10

你好;   是的;转出两次 ; 有一个 转出金额写 负数   

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:11

我撤销了还要做红字?

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:11

能不能发发具体的操作

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:12

你好;  你如果是先转出了 。在去撤销;   就会做转出分录的;如果税务局撤销了。 你  进项税转出不会提示金额的

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:13

那现在我怎么操作?

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:14

你好;  你是好久撤销的 信息表的 ?

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:15

上个月开的,这个月撤销了重新开

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:16

然后电子税务局上个月算了一次进项税转出,这个月又算了一次

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:16

可能是时间有点不对,5月开的,6月撤销了

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:17

5月电子税务局转出一次,6月撤销重新开又算了一次

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:19

你好;   那你撤销了。 你报了一次转出  了;  6月就别转出 了 ; 你6月是 系统自动转出的吗

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:20

是的,自动转出2次

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:20

5月一次,6月一次

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:23

找税务局给你处理下; 这个不应该转2次; 这个应该是系统  识别错了  

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:25

税局叫我重置,我重置了好多次都不行

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:26

你好; 税务局是让你重置去    重新报申报表  吗  

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:28

是的,但是重置了,还是有这个转出

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:28

你好; 那你就要去大厅报数据了。  估计是地方系统识别的问题  

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:29

去大厅还是联系税管员?

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:35

去大厅处理下; 或者是去之前 先联系税管员 问问   是否去大厅;   如果能系统后台他帮你处理; 是最好的  

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快账用户4630 追问 2023-07-05 18:37

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-05 18:39

不客气的; 帮到你就好;    

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你好 ; 是的;  要去做红字;在做转出的   
2023-07-05
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
你好,当时没有撤销成功的话,你要先做进项转出,再去修改申报表
2021-03-05
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
你好。是的,您的理解非常正确
2024-05-07
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