您好,本题计税基础是未来可抵扣的金额,所以是100。
账面价值是1000,计税基础5000×15%=750,产生可抵扣暂时性差异250。为什么答案A也对。我是哪里理解错了嘛
老师,这个选择题答案是100,我没明白,计税基础不是900吗,产生可抵扣暂时性差异100,为什么计税基础成了100
老师这个选项A。预计未来损失,实际发生的时候不是可以扣除吗?那计税基础就是0,账面价值就大于计税基础。不是会形成应纳税暂时性差异吗
老师,可以解释下广宣费超出部分会形成可抵扣暂时性差异的思路吗?我认为这个超出部分未来可以扣除,那么计税基础不就是0吗?可是账面有余额,不就是账面价值大于计税基础会形成应纳税暂时性差异吗?怎么是形成可抵扣暂时性差异?
老师,这是东奥的一道题,其中事项二,我不是很明白。 个人思考:账面计提了预计负债600万元,而税务不认可预提的负债,则导致账面的负债大于计税基础600万元,则会产生可抵扣暂时性差异。可是为什么答案说不产生呢?
开票金额大约243万结算金额只有239万。怎么处理
员工准备购入一台新车,单位想节税,提议把车挂到公司名下,这样油票和修车保险的费用可以给企业增加一部分费用,请问这种情况如何测算节税的具体金额,假设车的价格是 10 万元
老师,请问公司是二手车业务,进来的二手车没有成本,税务局说可以反向开票,有什么需要注意的吗
老师你好 居民房地址注册公司 可以申请出口退税吗
乡镇卖家具的: 要求:根据以上分析总结数据(主要产品和区域信息) 镇区产品分析数据就是找“爆款”和“冷门货”,看看为什么客户会买或者不买等等…然后根据这些情况提建议。 怎么分析,怎么建议呢?
用一张发票入账,先挂账 过后公户转给对方,这种情况 挂账的时候还用贴报销单吗?
好的,非常感谢老师的答疑
有代理记账公司使用中级证合同范本吗?
个体工商户,24年开票收入80万,当年没有取得成本票,四季度做成本暂估80万,但是25年2月将24年开具的80万的发票作废了,个体工商户汇算清缴时,收入成本应该如何填列
老师,我在这个公司占有股份,现在想把这个股份给退掉,是实收资本也已经交齐了,是公司把钱退给我吗?还是?还要变更工商么?
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费用的计税基础和资产负债的不是一样的吗,用账面和计税基础对比暂时性差异,
您好,计税基础不需要对比,就是未来可扣除的金额。