咨询
Q

老师,我们是一般纳税人,销售货物税率是13%,但是我们有服务费计入其他业务收入,但是服务费税局是6%,那申报增值税的时候怎么填啊?

2020-08-15 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-15 16:31

你好,申报时6%的部分填入附表一,6%税率对应的栏目就可以;

头像
快账用户5703 追问 2020-08-15 16:32

那是填一般计税方法的6%那里吗?

头像
快账用户5703 追问 2020-08-15 16:36

可是报税时是不能填的呢?那怎么报呀

头像
齐红老师 解答 2020-08-15 16:45

你好,这个6%开发票了么?

头像
快账用户5703 追问 2020-08-15 16:46

没有开的

头像
齐红老师 解答 2020-08-15 16:47

你好,如果没有开,填入未开票这项中,您看下;

头像
快账用户5703 追问 2020-08-15 16:48

我就是填那里,但是税局的表里是不能填的,很奇怪,红框的才能填数。

我就是填那里,但是税局的表里是不能填的,很奇怪,红框的才能填数。
头像
齐红老师 解答 2020-08-15 16:53

你好,这个应是税务没有给您开通6%的税率项,需要先开通再申报;

头像
快账用户5703 追问 2020-08-15 16:56

那是要去税局开通才行啊?

头像
齐红老师 解答 2020-08-15 17:03

你好,我们这里是需要开通的;可以与专管员联系;

头像
快账用户5703 追问 2020-08-15 17:18

那会不会是看你营业执照来的。

头像
齐红老师 解答 2020-08-15 17:20

你好,是的,是要看营业执照的经营范围的;

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,申报时6%的部分填入附表一,6%税率对应的栏目就可以;
2020-08-15
你好 发生这个业务是可以的  
2021-12-08
您好 不可以的 税率不一样 开票后申报的时候跟税务专管员联系下 把您把申报表权限调整下 可以填6%税率栏次的
2023-08-26
你好,一般计税6%提供服务一栏。
2022-11-08
您好,这个是可以正常开的,是可以的
2023-08-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×