个人小王给B公司服务，A公司代小王收款，B公司给A公司开了6个点的服务发票并给A公司转了42000，A公司扣7个点的税点后转给小王39252元，请问这样操作可以吗？怎么做账？

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• 老师，请问2月份处置固定资产，计入营业外支出了，季度所得税申报时还需要填什么表吗

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• 老师，我们公司是2024年成立的，季度预交所得税3250元，但是2024.12.31日亏损了4万。我现在做完了汇算清缴，显示应该退税3250元，收到个提示立即申请退税和暂不处理，老师我如果选暂不处理的话这个退税能不能留底？因为我25年第一季度有利润，选立即退税我害怕查账，选暂不处理我还是万一留底不成功怎么办

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• 老师好，汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表里第一行工资薪金支出账载金额，是不是取自用友软件24年末应付职工薪酬—应付职工工资贷方数？然后再往下填福利费和社保？最后13行总数账载金额就等于应付职工薪酬贷方数？对吧？

• 老师，我们公司之前外账做的账，往来金额过大该怎么处理

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