老师好，代理记账公司做的账以前年度银行对不上，可以直接调一笔借:银行存款，贷:利润分配-未分配利润，直接调整不？

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• 31日，月末财产清查，盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理（暂不考虑增值税的进项转出）。

• 【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人，您好！本月申报期限为4月18日，您单位有未申报的信息，请及时查询申报处理。如您已申报，请忽略此信息。

• 老师，我想问问，税务登记后，规定多长时间开基本户吗，而且开基本户与零申报没有什么关系吧

• 老师你好，我们收到电子商业汇票，对方的出票日是25.3.26，汇票到期日是9，但为什么3.26银行就银行收到呢

• 我想问一下小微型认定是同时满足三个条件就不认定为小微了，还是其中一个

• 老师，那个不征税收入怎么做企业所得税申报，还有就是年度汇算清缴的时候怎么做

• 老师，我们是私立学校，2024年12底暂估12月工资20万，2025年2月份实际发放11万，等于多暂估成本8万，12月做的分录是 借 成本20万 贷 应付工资20万， 2025年2月实发11万做分录是 借 应付工资 20万 贷 以前年度损益 20万 借 以前年度损益 11万 贷 现金 11万分录对不对 （不要推给郭老师回答）

• 老师，就是这个月预提一百万费用，然后下个月做红冲分录，这样可以吗

• 集团公司单位有食堂，分公司打款给总公司，其中包含员工自己的食堂卡的费用和分公司单位承担的食费都算分公司的应付职工福利费核算吗，企业所得税汇算清缴里面员工卡里的食堂费和单位打给食堂的费用，都按工资薪酬总额的14%算福利费吗

• 老师，这种是公司社保已经开户了吗