老师，要把未分配利润调增45，但记账公司把申报表2024年前两季度的期初数未分配利润都调整了，但账套未调整，是不是7月记账直接做一笔 借以前年度损益调整 贷未分配利润

是你这样的话，以前年度损益调整又有约了，又得做相反的

老师，调整后，实际跟2023年底12月数据一致

老师，公司是通过调整应交税费，减少45来实现的

以前年度损益调整有余额吗？

再看，最烂的账，错的一塌糊涂

你先去查一下，以前年度损益调整是不是有余额。因为你上面写的那个账务处理，如果没有其他的，这个就有余额。

老师，建账后，做了很多分录，实际记账公司是把应交税费减少了45才导致未分配利润增加的，实际她调整的2023年四季度的数据，

借应交税费， 贷利润分配，未分配利润做这个不就行了

老师，那不需要以前年度损益调整科目了吗

问她们调内账没有，她说她只结转了下利润

小企业会计准则不用的

还有，老师，出版传媒，一般纳税人6%，还是13%，增值税

出版增值税税率9%的

我们是一级代理商，那如果开票，开信息服务费，代理服务费6%可以吗

你好，你们是代理公司的可以，

老师，请问，7月记账公司申报个税，只报了4个人，而且工资都是4789.65/4898.26等等这类，复杂东西，而社保是每个人5000，而且社保申报12人，要不要去办理7月工资重新申报，起码按社保12人重新申报，或者把保洁，劳务费低于800的都报上

一会打赏，我们不是图书出版商， 还有从2023.2月开始变更股权到现在，这公司去年有接近900万到账公户，今年到目前为止有接近800到账，现在还是小规模，怎么办

你好，那你们实际发工资是几个人？

预收账款挂了很多吗 实际发生的啥业务的

你给对方提供了服务或者是货物吗？

实际从公户出去37人

残保金，记账公司申报，估计零申报

服务，自己代理商，中介一样

那你需要去更正申报 你公户上发多少工资 申报个税是多少 自然人电子税务局首页选择所属期，找下面的综合所得申报。找左边报表报送右边更正申报

残保金如果按年申报是看上一年的数据。

然后你那个销售额给对方提供了服务没有？服了，对方不要发票，你可以做无票收入，如果累计12个月销售额超过了500万，需要转一般纳税人。如果你不想转一般纳税人，那你就去重新注册另一个公司，分开销售额。

你现在分已经来不及了，你已经公户上收钱了。如果你想分的话原路退回，重新打款。

申报上一年的残保金，对不 个税不要去办税大厅重新申报吗

还有，老师，工资重新申报37人，个税又对不上啊