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老师,我公司是公路货物运输一般纳税人,今年四月购入一辆货车经营用,拿到机动车销售统一发票,进项税13%,价款入固定资产。7月份作为二手车销售给其他公司,发票为开票系统自信开具,税也是13%。请问,应该做固定资产清理,还是做其他业务收入。

2020-08-10 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 20:27

你好,应该做固定资产清理

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快账用户4538 追问 2020-08-10 20:30

那么,本月申报的时候,销项明细中已经含这俩二手车,做固定资产清理的化,申报有影响吗?

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齐红老师 解答 2020-08-10 20:30

入固定资产,就要做固定资产清理

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快账用户4538 追问 2020-08-10 20:31

那么本月申报表怎么填

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齐红老师 解答 2020-08-10 20:32

固定资产汽车损坏报废做固定资产清理,在所得税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细》填“(七)其他项

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齐红老师 解答 2020-08-10 20:32

第5栏:(二)按简易征收方式征税的货物销售额 第21栏:简易征收方式计算的应纳税额 第23栏:应纳税额减征额

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