7月份开出去，服务费和安装费，销售发票40几万，没有相应的成本类服务发票进来，是不是可以暂估成本入帐呀？目前我公司是小规模纳税人，（已经申请了一般纳税人，从8月份开始就是一般纳税人了）。这样暂估入帐可以吗？或者还有没有其他的方法？
你好，不行的，这样等于虚增成本，是不符合规定，
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7月份开出去，服务费和安装费，销售发票40几万，没有相应的成本类服务发票进来，是不是可以暂估成本入帐呀？目前我公司是小规模纳税人，（已经申请了一般纳税人，从8月份开始就是一般纳税人了）。这样暂估入帐可以吗？或者还有没有其他的方法？
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我有个刚成立的印刷公司，本来是小规模纳税人，但现在老板接了一笔业务，对方要我们公司开增值税发票才能入帐，而我们是小规模纳税人，就是找税务开专用增值税发票也只能抵扣一个点是吧，所以老板到税务局申请了一般纳税人，我就是想问刘老师你，一般纳税人是每个月增值税都要申报的，那我公司只有销售的增值税发票开出，而没有购入的增值税发票，那销项税没有进项税抵扣，我十一月增值税怎么申报呢？每个月能否象征性的交点款可以吗
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老师好！刚接手一个小规模纳税人，以前的会计2020暂估了几十万成本，无票也没明细，公司开出的发票有很多网络安装费、技术服务费，老板说在外接的工程，在外面请人做的，钱他已经付了，没走工资，请问老师现在可不可以要拿了工资的人开一部分劳务费用来，直接冲减以前暂估的成本。
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1)小规模公司成立1个月，企业范围是软件服务咨询及开发。销售收入有14.5 万，没有进项票，也无费用票，人工费暂时公司只有法人做工资，计划成本多做几人工资，怎么建帐合适? 2)其中小规模法人是一般纳税人公司法人的亲戚，一般纳税人法人在自己公司发工资4500一般纳税人法人打算在小规模公司也发4500工资。这样一般纳税人法人就发2份工资，这样操作合理吗?
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老师你好，请问下，我们公司是电梯销售小规模纳税人的，3月份购销合同都有签，就是客户那里我们是先开了一半的发票，供应商那里发票4月才能拿过来，那我3月份库存商品可以先暂估入账吗？不然就没有成本了？还有就是1季度购销合同印花税怎么申报？销售的发票就开了一半，我是按全额申报还是按发票一半金额申报？购入的发票没有，我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
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u列的0是公式的数据，u列下面有8000多行需要填充，怎么一次填充
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前年买的固定资产，结果去年被全额退回去了，并且对方开了红字发票，今年账上应该怎么做呢？
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那没有成本怎么办
你好，没有成本也没有办法，只能多缴税了，看看有没有购物成本票，或者是代开发票，
我们目前是小规模纳税人，所得税核定征收的，应该不存在多缴税，是吧？老师？
你好，核定的，没有成本票，按核定缴交，
好的，所得税是按季缴纳的，这个月报表需要计提所得税吗？（因为8月份开始我们升级为一般纳税人了，7月份的得到税局去临时申报）?
所得税是按季缴纳的，按季度计提所得税
那7月份的所得税是核定征收的，之后8月份开始升级为一般纳税人了，所得税应该是查帐征收的，到时候应该怎么处理呀？
你好，这个要看你们账务处理能不能反映收入和成本真实记录，
不明白，老师说的是什么意思
你好，首先要计算会计利润，也就是应纳税所得额。假定企业会计利润也就是利润总额或自己认为是应纳税所得额为120万元，按照适用税率25%，计算应交所得税为30万元（120*25%）。