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老师你好,请问下,我们公司是电梯销售小规模纳税人的,3月份购销合同都有签,就是客户那里我们是先开了一半的发票,供应商那里发票4月才能拿过来,那我3月份库存商品可以先暂估入账吗?不然就没有成本了?还有就是1季度购销合同印花税怎么申报?销售的发票就开了一半,我是按全额申报还是按发票一半金额申报?购入的发票没有,我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税

2024-04-09 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 09:07

你好,这个你第一可以先暂估入账,第二,既然你签了合同,就得按照合同的金额来申报印花税

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快账用户5312 追问 2024-04-09 09:08

也就是说不管发票开过来了没有,开多少金额,都按照合同全额申报是吗

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齐红老师 解答 2024-04-09 09:09

对,没错的,就是这个意思

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快账用户5312 追问 2024-04-09 09:09

多谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-09 09:09

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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