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老师，我之前有张凭证入错了科目，现在更正回来（下图如例），之前把一笔费用都入应交税金去了，现在才发现这笔费用有一部分是要入办公费的，想问下本月结转费用要怎么算
2020-08-07 10:11
2020-08-07 10:18
你好 你既然错误了就把原来分录 红字冲掉 。然后在按正确的分录做一遍 。 结转费用的金额 就是用正数金额进去负数后的金额来结转到本年利润去
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老师，是不是我本月的费用加上更正后的这笔200的费用呀，还是？
你好 是的 就是你本期的费用 （正常费用）%2B你调整后的费用 。 实际就是税金多做了 管理费用少做了 。你本月费用会调整增加出来
那就是在本月管理费用的基础上加上这两百是吗
老师，我还有个问题，关于抵扣的，那我进项税额抵扣不影响我本月计提结转的税费吧 我做账结转还是原来的金额填写是吗
嗯是的 ； 你说的本月计提结转的税费 是意思做增值税结转吗 。你既然认证了进项税就要结转
就是我本月要抵扣这200的税额，那我凭证结转还是按本来的数据填写，网上申报增值税再把这进项税额填写是吗
你好 那你申报 就要按正确的金额来写的 你不能按着原来的数据写 。 填写按原本正确的进项税来写
是不是我申报销项税额就是我本月实际的销项税额，进项税额就填写这个2百元税额呢
你好 嗯是的 按你们实际发生的金额来报 。 不管你账上怎么做的。 因为本来你账上是错误的 要调整