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老师,我们有一笔进项税勾选了,但是客户说要做进项转出,增值税主表14栏进项转出了,但是出口退税 免抵退税申报汇总表25栏就会有差异,怎么办?107.29元,应该怎么填,

老师,我们有一笔进项税勾选了,但是客户说要做进项转出,增值税主表14栏进项转出了,但是出口退税  免抵退税申报汇总表25栏就会有差异,怎么办?107.29元,应该怎么填,
老师,我们有一笔进项税勾选了,但是客户说要做进项转出,增值税主表14栏进项转出了,但是出口退税  免抵退税申报汇总表25栏就会有差异,怎么办?107.29元,应该怎么填,
2020-08-06 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 19:48

你如果这里进转出后,后面相关的表格都会存在 进转出,你如果退税涉及到相关的免抵一样会数据变化。 你可以考虑下期再做进转出,本期按进项正常抵扣处理

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快账用户5462 追问 2020-08-06 19:52

如果8月做进项转出107.29元,假如8月份没有退税,9月份退税,那9月份退税汇总表25栏那里就不影响了?

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齐红老师 解答 2020-08-06 19:55

是的,就是这个意思 的哈

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快账用户5462 追问 2020-08-06 19:57

嗯嗯,好的,那我改下这个月增值税申报表

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齐红老师 解答 2020-08-06 20:34

是的,按这样处理,就没差异了

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快账用户5462 追问 2020-08-06 21:15

嗯嗯好的

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齐红老师 解答 2020-08-06 21:17

嗯嗯,祝同学你工作愉快

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相关问题讨论
你如果这里进转出后,后面相关的表格都会存在 进转出,你如果退税涉及到相关的免抵一样会数据变化。 你可以考虑下期再做进转出,本期按进项正常抵扣处理
2020-08-06
同学你好 需要填写
2022-06-01
同学你好,退税勾选做成抵扣勾选,已经申报了,在申报期内可以作废申报,取消统计确认。再取消抵扣勾选。重新选择退税勾选。不是作进项税额转出。
2024-07-10
同学您好,您是用于出口退税的,那就填在第26栏里面
2020-10-19
你好 上个月填写的 本月还有吗
2024-10-14
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