老师，上月的材料是专票已入账，这月发现多了要退回一部分，现在发票金额要减少，上月专票我已认证做账，这月退回一部分那我专票怎么处理？
你好，原分录负数红冲
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老师，上月的材料是专票已入账，这月发现多了要退回一部分，现在发票金额要减少，上月专票我已认证做账，这月退回一部分那我专票怎么处理？
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请问上个月发的货，已经开过专票，但未收到款，现在退回一部门我该怎么处理
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我司前几个月已经抵扣的专票，在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录？报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢？
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请问老师，已收到客户开来10000的进项专用发票，我们已付了款并做了账，现已开发票里包含有一部分原材料没发货的，多的金额做的预付账款，现在中止了这个业务，我们要客户退回多付的预付款，这个账务怎么处理做会计分录？
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上个月开的专票，这个月退回了，也不需要重新开具发票了，已经交了税和做过账了，现在应该怎么处理？
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老师请教一下，公司法定代表人是陈总，陈总从公户提走了10万（实际用于支付货款 借：其他应收款-王总 贷：银行存款）收到成本票时，做借：主营业务成本 贷：其他应付款-王总 实际支付：借：其他应付款-王总 贷：其他应收款-王总 这样做的分录可以吗？
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已认证的税转出？
专票已认证了。
已装订凭证了。
对的，要进项转出的
把发票退回对方作废？
对，然后重新开发票给你
那抽回发票我那凭证号怎么补上？
是5月做的，这月才退？我5月的凭证怎么补上？
红冲补上？
你凭证号不用抽，还回去的发票复印一下再装进去就行了，然后这个月做红冲分录