需要交,这个你开3%需要按这个3%交税 ,只有普通发票这个才不需要交,你们专票咋不交? 专票是需要交的,开普通发票不需要交做借应交增值税,贷营业外收入
2020年3月份小规模纳税人按税率3%开具一份增值税专用发票,购买方已经抵扣,但是在四月份纳税申报时,不用交到3%的增值税,那多出来的金额我应该怎么做账务处理?
2020.9月申报小规模纳税人增值税报表附表填了为未抵扣税控盘税费,但在2020.9月份已经做凭证借:应缴税款—应交增值税,贷:管理费用了,那我现在才发现,那我怎么做账务处理,假如我这个月抵扣去去年那费用可以么?
7月份是小规模纳税人,税率是3%,开了100万,但是连续12个月的开票金额超过500万了,在报税的时候就是一般纳税人的报表了,税率就是6%了,增值税就多了3万,这3万在做账的时候怎么处理呢?
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
这个题我都没有搞懂,但是,非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,准予扣除,超过部分不得扣除。这句话啥意思,还有这个题的算式也没明白
县城大专会计退休金一个月多少钱
可重分类进损益的其他综合收益为20万元,这句话是什么意思?这20是影响还是不影响损益的呀?对重分类的意思不是很理解,意思它同时有两种功能,可男可女,可以这样、也可以那样的意思?
这个广告费和业务宣传费不超过当年销售营业收入15%的部分准予扣除,准予扣除不也就是据实扣除吗?那这个广告费和业务宣传费是按限额扣除,还是按据实扣除
M材料可变现净值为什么是这么算,12和0.1不是W机床的吗
你好,老师!农产品批发的一般纳税人公司,采购商品后需要将产品分为1、2,3等,还会有一部分损耗,销售时不同等级单独销售,有时也会混合一起销售,请问用什么成本核算方法?
东莞注销个体户,需要什么资料,谢谢,需要身份证原件吗
税务局查登记税务没,具体路径?我忘了,不想用实名登录那个。
财务人员来一个新公司,高新资料电子档案交接不全,签字交接有什么风险?
老师计算个税时工资薪金的收入额是什么