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劳务公司在汇算清缴结束后,申报的部分报酬被投诉,这部分费用需要做纳税调增,要去改所得税申报表,这部分工资怎么做账呢。请问可以调表不调账吗?

2020-07-20 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-20 18:18

不是你这个员工,真实发生支出你需要调, 借应付职工薪酬 工资,贷以前年度损益调整,借银行 贷应付职工薪酬 工资,借以前年度损益调整-劳务费 贷银行

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不是你这个员工,真实发生支出你需要调, 借应付职工薪酬 工资,贷以前年度损益调整,借银行 贷应付职工薪酬 工资,借以前年度损益调整-劳务费 贷银行
2020-07-20
同学你好 需要返回去修改申报的财务报表数据
2023-05-15
你好;是的;确实是你没有发票或者是有不合理的做账的数据; 可以计入调增处理 的; 需要有调增金额的明细 ;报表不用改; 调表不调账
2024-05-07
你好,直接在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以了,其他的不用修改。
2023-05-15
你好,不需要做更正申报的。汇算清缴纳税调整就行。
2023-04-18
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