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请问老师,去年工资一部分今年计提的,做的以前年度损益调整,那我汇算清缴时这部分是一起做到工资调整明细表里吗?还有这样我第四季度报表和企业所得税是不是要重新更正申报了

2023-04-18 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 13:37

你好,不需要做更正申报的。汇算清缴纳税调整就行。

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快账用户7954 追问 2023-04-18 14:18

就是在扣除类那一栏内调整是吧

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齐红老师 解答 2023-04-18 14:22

是的。是这样填写的。

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齐红老师 解答 2023-04-18 14:22

工资表那里填写的 调整 

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快账用户7954 追问 2023-04-18 14:26

这样的吗?其他不用管是吧

这样的吗?其他不用管是吧
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齐红老师 解答 2023-04-18 14:34

年报前您已经补充计提了,那您账上金额和实际的金额应该是一样的。

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快账用户7954 追问 2023-04-18 14:43

那就是包括今年补计提工资录入进去,账载金额和税收金额是一致的是吧,不需要调整?

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齐红老师 解答 2023-04-18 14:47

你好是的是这样对的不调整的 

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快账用户7954 追问 2023-04-18 14:54

那我今年补计提的18500工资,不做任何调整吗?还是去年的第四季度企业所得税、财务报表要重新申报,还是年度财务报表调整成正确的包括补计提工资的费用就可以了

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齐红老师 解答 2023-04-18 15:04

你好 第四季度企业所得税、财务报表要重新申报,

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快账用户7954 追问 2023-04-18 15:06

那我第四季度预缴了所得税,这个是有影响的吧

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快账用户7954 追问 2023-04-18 15:12

不可以在扣除栏那边调整是吧?

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齐红老师 解答 2023-04-18 15:16

您这个计提的是不影响你原来的交税的?就把原来的更正一下就行。因为你计提数有变化了吗?

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快账用户7954 追问 2023-04-18 15:18

是的,影响第四季度企业所得税的

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齐红老师 解答 2023-04-18 15:23

你好  有影响的更正申报就行了 

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快账用户7954 追问 2023-04-18 15:27

那更正申报之后税会不会要重新缴纳

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齐红老师 解答 2023-04-18 15:30

有更正后的重新计算税款多退少补。

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齐红老师 解答 2023-04-18 15:30

你这个计提的增加了所得税,不会减少吗? 然后是汇算清缴税款,多退少补。

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快账用户7954 追问 2023-04-18 16:02

好的,明白了

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齐红老师 解答 2023-04-18 16:05

不客气祝您工作学习愉快。

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你好,不需要做更正申报的。汇算清缴纳税调整就行。
2023-04-18
同学你好 这个可以的哦
2023-04-18
你好,去年报的季报企业所得税要去更正。 汇算清缴,按更正之后的工资金额填写  
2023-05-11
您好,组我诶以前年度损益就行
2023-03-05
同学您好,直接按着你说的分录做就行。汇算清缴还没做。不用修改申报表。
2024-04-10
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