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你好,个体户核定销售额30800,开票165000,应该如何申报增值税申报表,小于30万是否不用缴纳增值税?减免表怎么填?

2020-07-10 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-07-10 13:34

您好,1、是的,免征增值税。2、填写主表第11栏。3、您公司涉及减免税的业务吗?该季度是否开具专票了呢?

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快账用户758h 追问 2020-07-10 13:43

开的都是普票,我填了11行后代出3%的增值税,实际按1%开的,15—17行是自动填的30800和税额924,然后18行我填924后才能变白色,这样主表就没有应纳税额了,但减免表有黄了?见面表填本期发生额924还是填165000的不含税163366.34*2%=3267.33

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齐红老师 解答 2020-07-10 14:33

您好,这个15-17行不用去管,这个是申报表自动计算的结果。 而且您这个情况是不需要填写减免税明细表的。

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您好,1、是的,免征增值税。2、填写主表第11栏。3、您公司涉及减免税的业务吗?该季度是否开具专票了呢?
2020-07-10
同学你好 减免税申报表不需要填写 专票填写在第三行 未开票填写到未达到起征点销售额
2020-10-18
你好 主表11行填实际不含税销售额    减免税表  填不含税销售额的2% (减征额  对应主表16行或18行)
2021-01-12
你好不交税的,减免的金额不要做
2022-01-11
根据你的开的专票还是普票先填第2,3行,再填10行,也可以在首页咨询一下我们的客服,有相关课程推荐
2021-10-12
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