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小规模纳税人有自开专用发票20,未开票收入4万,合计不超过30万,该如何申报增值税申报表报表默认按3%税率,减免税申报表如何填写好

2020-10-18 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 15:06

同学你好 减免税申报表不需要填写 专票填写在第三行 未开票填写到未达到起征点销售额

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快账用户7304 追问 2020-10-18 15:12

你好老师,我的自开专票销售额税率是1%,但是系统填写默认税率为3%,和实际税额有差额,我个人认为专用发票是要交税的,但是因为第一行需要填写合计销售额,系统也是默认3%,我填了免税销售额税额实际应纳税额仍然没有减少

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快账用户7304 追问 2020-10-18 15:26

已经解决了,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-18 15:42

不客气 祝您工作顺利

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