是的,你说的是对的,税额是按3%生成,系统问题,忽略就可以,不需要填写减免表,是对不上,不需要管这个,你做账按发票做就可以,
2020年4-6月不含税收入16000(1%税率普票)怎么填报呢?直接填在小微免税第九,第十行对吗?税率填16000×3%!还用填减税申请表不?这么填和发票数对不上呀?
老师,有一笔300的无票收入,填写增值税报表,为什么总是提示数据不对呢? ①主表销售额是填含税或非含税呢? ②附表的第一行和第五行需要填嘛? ③明细表减税项目是填3%税率值还是1%税率值呢?
老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度开11万多的普票,增值税及附加税申报时,是不是直接填写在:小微企业免税销售额,也就是第10行?因为是按1%的征收率开的发票,是否还要填写增值税减免税申报表呢?
第一季度增值税申报表5%税率专票收入90.4万,填在增值税专用发票不含销售额栏(第5栏),未开票收入2.3万填在第6栏其他增值税发票不含税销售额(这未开票收入栏次填错了,应直接加在第4行应征增值税不含税销售额(5%征收率)这怎么办?
票表 减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%,请确认填写是否正确。 老师这个不通过要怎么处理,增值税纳税申报表
30块钱收据买的东西, 商家盖章了 和发票一样能税前扣除吗?
请问:一般纳税人5月份所得税汇算清缴,上年进项发票大额未入账,有哪些方面的影响?
23年购买的农机300万,有发票。因为24年一直没有收入所以24年没做折旧,25年1月份补的管理费用折旧52.3万。请问这个怎么汇算清缴,同时2024有政府补贴11.6报表怎么填
个人所得税汇算清缴年收入怎么是不足12万就不用交税呢
计提印花税的金额是以不含税销售收入金额乘以税率吗?
406题第2问每次订货变动成本怎么算
税务局季度申报表里营业收入本年累计和营业成本本年累计金额的单位是元还是万元?今年资产总额单位是万元,但是营业收入和成本没有标注是元还是万元
计提印花税的金额怎么计算
为什么贷款市场报价利率向上浮动20%不符合本金加利息的合同现金流量特征
老师好,我公司属于公路养护公司,购买的广告标牌计什么会计分录?