报表公式。。没涉及过， 这是啥意思咧 ？TZJE是台账金额的意思 22110500 是具体科目 但是 04 10是啥意思。。 NCDF是年初贷方

报表公式。。没涉及过， 这是啥意思咧 ？TZJE是台账金额的意思 22110500 是具体科目 但是 04 10是啥意思。。 NCDF是年初贷方

老师，不好意思啊，我重新表达一下，19年报11月份的个人所得税得员工工资金额是4000，但是发工资发了10000，并且备注是备注了劳务收入9-10月的工资，我的账务处理是借：应付职工薪酬4000.借：暂支工资6000,贷：银行存款10000,现在已经20年8月了，19年的汇算清缴已经做完了，我想问一下老师我这笔账的分录，以及我应该怎么处理这笔账，我那笔分录有没有问题。谢谢老师

老师，我们报表上应收账款挂账金额过大。原因是有几笔应收账款，甲方是代发了农民工工资，但是兼职会计不知道，他仍然挂在应收账款的，并没有挂过应付账款。甲方是2020年和2021年代发出去的。现在公司是在审计，是审2019-2022年6月30日。现在领导是想审计那边直接将甲方代发农民工工资的调掉。就是冲减对应代发农民工工资金额的应收账款。您看一下我跟审计这位老师说的。我划红线的那句话，我没明白什么意思。

请问老师，其他应付款-代缴企业年金 起初贷方金额8万，本期贷方金额4万 截止10年底科目余额表贷方余额12万 这个啥意思 是扣员工的年金根本没有上缴集团吗？请问对企业所得税汇算清缴有影响的？

老师，我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账：借：在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷：其他应付款 109 ，今年2023年对方说这笔要冲红，我开出红字信息表，现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程，你是不是没有做到固定资产？ 没有做到固定资产，是做：在建工程 为什么不是贷：以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益，是吗