我是小规模企业，预交所得税时没有报未达到起征点免征的增值税，汇算清缴时应该塡调整表的哪一行
你好，营业外收入里面
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我是小规模企业，预交所得税时没有报未达到起征点免征的增值税，汇算清缴时应该塡调整表的哪一行
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湖北省小规模纳税人，2020年12月31日前适用3%税率的免征增值税，我开发票时一直是用免税在开具。 可是我在报税时在填报《增值税小规模纳税申报表时》，显示 贵单位本期全部销售额超过增值税起征点，不得享受起征点以下免征增值税优惠政策，不得填报第11栏“未达起征点销售额”或第10栏“小微企业免税销售额”数据 !请检查修改后再保存！ 应该怎么弄了，谢谢！
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老师，按季度申报的小规模纳税人，在本季度的第一个月有异地预缴了增值税及附加税，个人所得税和企业所得税，到季末末达到起征点，是免征税的，那么已预缴了的税季末该怎么做账务处理
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你好老师，小规模公司季度存在应交增值税的费用但季度未达到45w后免征增值税的，年底计算企业所得税的时候这个免征的增值税费用需要缴纳企业所得税吗？
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请问个体户生产经营所得税汇算清缴时，应该把增值税未达起征点减免计入营业外收入的金额填去收入总额还是纳税调整增加/减少额
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填统计局报表，申报完之后，被统计局验收未通过，让我写核实原因，说我们的资产总计增速过高，这怎么写核实原因，就是真实的按报表来填的？
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老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 （收入借：应收账款 贷：利润分配 ）（补交税时借：利润 贷：银行）这样操作可以吗实用小企业会计准则，因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
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老师好，小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗？还是必须按3%减按2%
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2023年6月注册款30万，实缴款写2050年实缴，还没缴款，一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
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填统计局报表，申报完之后，被统计局验收未通过，让我写核实原因，说我们的资产总计增速过高，这怎么写核实原因，就是真实的按报表来填的？
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2023年6月注册，公司实缴款写着2050年，那么实际要几年内实缴投资款，已实缴了
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2025年2月之前是小规模，2025年3月开始变为一般纳税人， 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000，当月红冲刻章发票金额1000元， 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360， 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360， 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1，税额1231.29， 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师，像这样的业务如何入账，申报表时怎么个填写销售额及税额呢？请老师完整的写入账分录？怎么个填写申报税额？我比较笨，理解的能力差，麻烦老师您了，非常感谢！
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老师，这题是年初付的，每年租金=租赁设备价值÷［年金系数×（1+i）］
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老师，全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税，这个怎么选择，应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧？
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上一期财务报表和所得税申报表有错误，请问是先改哪一个
粤公网安备 44030002003870号
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纳税调整项目明细表里没有营业外收入这一行，放到其他税务局又检测
预缴的时候没有放到营业外收入吗？
没有
第一个表格放到第一个大类其他里面。
财务报表年报利润表加上这个营业外收入，与四季度利润不一致了，这样报可以吗
你好，利润总额主表，和你的利润表利润总额是一样的就可以，这个是纳税调整的项目。
年报利润表中的利润总额与四季度利润表的利润总额不一致，可以吗
不一致，会有提示的，这个不能