老师，有个问题帮忙解答下，我们以前用保会通，取数可能有问题，科目余额营业外收入和报表数相差4000元，但在软件里试算是平衡的，现在我们换了用友，营业外收入差着4000，也找不到原因，现在想给账调平要怎么做？

我们查了一下估计从16年就不对了，但当时哪个软件没显示，现在也查不到到底是那张凭证的问题

请问是科目余额表正确还是报表正确

现在就这一个科目有问题，试算也没问题，只是资产负债表和利润表的勾稽关系不等

那只能财务软件售后帮您修改了 不好做凭证调的

修改了，修改后就不平了

后台修改的话 应该平的啊

情况是这样，没修改的时候在保会通平，用友不平，修改了后两个体统都不平 数据不知道有没有误，查出来就是报表营业外收入上少着4千，但其他科目都没有问题