甘老师你好，麻烦请教个问题呀，就是公司是软件行业需要申请项目，账本需要审计，审计过程当中有分录是错的，直接给做了调整，那我在做汇算清缴的时候是按照审计调整后的申报呢还是调整前的申报呢
您好 汇算清缴的时候是按照审计前的申报财务报表
-
Q
老师，麻烦请教个问题呀，就是公司是软件行业需要申请项目，账本需要审计，审计过程当中有分录是错的，直接给做了调整，那我在做汇算清缴的时候是按照审计调整后的申报呢还是调整前的申报呢
-
Q
甘老师你好，麻烦请教个问题呀，就是公司是软件行业需要申请项目，账本需要审计，审计过程当中有分录是错的，直接给做了调整，那我在做汇算清缴的时候是按照审计调整后的申报呢还是调整前的申报呢
-
Q
关于调整。老师，我司是小企业会计准则，当月工资是次月计算和发放的。做账时，一直按照着本月计提上月的工资社保个税，同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一，请问一直这样操作的话，是否可以？是否要把前面的工资个税社保在账务上调整？然后按照常规的操作？第二，扣个税系统上，是否需要调整下？第三，汇算清缴时，A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢？账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛？还是应该进行调整后再申报啊？
-
Q
比如我2024年按照实际入账300万，（300万没有申报个税），汇算清缴的时候肯定要调整出来，但是公司在2025年汇算清缴之前又能回来2024年没开回来的发票300万，公司执行小企业会计准则，麻烦芬姐说一下，这个汇算清缴怎么做，还有2025年回来的300万的发票直接入2025年吗？账上需要调整这300万吗？
热门问答 更多>
-
老师，老板和股东的小轿车加邮费，过路费维修费这些想在公司报销可以吗？前提是什么？
-
老师：税务局做股权变更是不是等法人账号
-
股票回购，借“库存股”，贷“银行存款”，库存股是股本的备抵科目，库存股增加，所有者权益减少。 发放现金股利，借记“利润分配-应付现金股利”，贷“应付股利”，减少了未分配利润，所有这权益减少这段说的对不对老师。库存股在借方为啥所有者权益减少呢。
-
老师，想请教采用分批成本法核算成本时，办什么通常说月末是没有在产品？月末有没有在产品在我理解是无法计划来的吧，月末那边刚好全部完工了就是完工了，工作量大没完工加班加点也没完工都是很正常的，为什么说通常月未无在产品呢？能举具体易懂例子说明吗？
-
所有者权益＝资产-负债 回购股票是资产减少负债不变所有者权益减少 发放现金股利也是资产减少负债不变所有者权益减少这个对吗老师
-
舅舅工龄比你姐姐年龄都大比你更大？啥意思？
-
老师，这个分录是啥意思
-
老师经营所得个税申报表填写成本的时候都包括哪些
-
老师经营所得个税申报表填写成本的时候都包括哪些
-
老师 我下面一个员工 比如 让她给我把一个表（这个表里面费用分了很多项目）我让他其中一项单独建立一个表格出来 然后对方说这不这里有 我说你给单独列出来 然后她不愿意配合 最后我语气比较严厉 她就给整理了 说明这个员工是一个什么样子的员工
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的谢谢老师，也就是说我按照年末的资产负债表还有利润表根据税法去调整申报是吗
需要做分录吗调整吗
按照年末的资产负债表还有利润表根据税法去调整申报
具体调整什么项目？
招待费
还有预收账款还有应收账款，营业收入的财政补贴
这些只要填表 不要做分录调整
老师 我这三个数字填的对吗
这个
经营活动现金流入总额不是一样？
不是一个是净额一个总额吗。那老师要取哪几个数呢
我说的左边跟右边最后一行
老师一个流入总金额 一个流出总金额
刚手机看的 没看清楚 抱歉 这样填写可以的