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老师,对方12.30开的发票我在今天才收到,没入账,还有12月份我没有计提所得税,但是我已经结账并且税也报了,现在有补救的办法?我该怎么补救?

2020-01-06 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-06 14:40

看能否反结账,补做分录了。

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快账用户3274 追问 2020-01-06 14:44

可以,但是我报税数据和补做后的数据就不一样了,这不影响吗?

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齐红老师 解答 2020-01-06 14:44

这个不影响的,之后还有所得税汇算清缴嘛

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看能否反结账,补做分录了。
2020-01-06
你好 ; 汇算调增 处理哈 。 到时 你 盈利了多缴纳所得税 ; 要么就是汇算之前取得合理发票 自己去税务局申请代开
2022-01-07
做到一月份就可的。
2023-01-15
你好 是的 12月份到账的收入没开票 填在12月份申报表上 如果少填了 目前还在征期 建议作废 重新填写
2023-01-11
你好,直接做到今年的。
2023-01-17
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