Q
请问之前客户有退货，客户又不想退票，又不想付款给我们，客户现在又开进项发票给我们，这种业务怎么做账，可以把之前的应收，抵掉应付款吗，借：应付账款--大康 贷：应收账款-大康，可以这样做分录吗
2020-01-03 16:42
2020-01-03 17:02
你这么做，库存商品并没有回来。
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你好：我们是汽车二级公司，基本4S店开客户发票，我们想做代收代付，但是一般是客户付给私户，私户再付给公司账户，之前问老师的回复让做收客户款：借其他应收款，贷：其他应付款；付到公司时：借银行，付其他应收款；公户付4S店时：借其他应付款，贷：银行； 想问下：可以直接做：公户收到款时做：银行存款，贷：其他应付款；付车款时：借：其他应付款，贷：银行存款 可以吗？
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合同终止，客户退款给我们，我们把发票退回，之前付款做账：借主营业务成本45000，贷银存22500，贷 应付账款22500。现在做账，借 主营业务成本-45000，借 银存22500，贷 应付账款-22500。这样对吗
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比如我们公司卖给客户100元的货，我们公司又从客户手里买了20元我们没有的货，那这20元可以抵客户欠我们的货款吗，我们做收入已经做了100元的，如果客户抵货款20元，客户付80元，应收账款就挂着20元，要怎么平应收账款，这个20元需要客户开票给我们吗？
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可不可以用应收抵应付？同一家客商
货物到了，但是你没有做库存入库，账实不符。
借：库存商品， 进项税 贷：应付账款-大康 ，然后再：借应付账款-大康 贷：应收账款-大康，可以这样吗
你好，这个分录可以的