暂估收入 怎么做分录呀

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• 支付付老师的课酬，没得票得行不

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• 老师好，总分公司之间存在长期挂账借款有风险没，比如分公司的员工，总公司借钱给分公司发钱交社保，但分公司没有收入，只有不停借款总公司维持，导致长期挂账，有风险吗

• 老师，有个问题请教下，我们做民宿，平时携程给我们结算的金额+平台使用费就是等于我们开给客人的金额，但是这边有一单，我们开给客人218元，平台结算给我们231.75元，平台使用费用是-13.41元，这种情况我们做账确认收入218元，携程汇款给我们是231.41元，这个分录怎么写？