老师您好！请问2024年利润表是负数的，有缴房产税，有缴土地税，没有收入，有工资发生，那为什么在2024年报里面工资数，填写固定资产原值，折旧数，最后这些都自动生成调增的数据，还提示要补税，如果不填写这些数据，本年度亏损数与2024年利润表数据一样，填写了就成调增数据了，那么应该怎样做，谢谢
你好，税收金额你是不是没有填写？
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请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？
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老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
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老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
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出口企业，1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表，我是知道这几年有不少收入不在应该期间的，比如21年的收入23年才入账， 还有些报关单没有开票，。2.现在要填写出口海关数据，跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ，如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了？麻烦老师指点一下。
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老师您好！请问2024年利润表是负数的，有缴房产税，有缴土地税，没有收入，有工资发生，那为什么在2024年报里面工资数，填写固定资产原值，折旧数，最后这些都自动生成调增的数据，还提示要补税，如果不填写这些数据，本年度亏损数与2024年利润表数据一样，填写了就成调增数据了，那么应该怎样做，谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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打开报表里面的税收金额，这个就是允许抵扣所得税的
有填写税收金额，利润表上面就有的
你好，你截图上报表我看一下的。
就是这样，你看下，有什么不对的地方
哪里调增了第6列这不是0吗？他怎么能调增了？
你发来的图片没有调增
是的，刚才我没有填写税收金额，然后A105080固定资产，摊销情况及纳税调整明细表，填写了原值与折旧数就自动调增了，这个要怎么处理
截图105080，我看下你怎么填写到
就是这样的，是不是哪里没有填写
4列，第5列没有填写，这不就是税收金额 第4列是有发票的原值，第5列是允许抵扣所得税的折旧金额。
好的，谢谢，那资产计税基础，是填写资产原值是吧
你好对的 是这么做的
那房屋是先要*残值率，然后再/20年/12个月，得来每个月折旧数据是吗
那招待费334，需要填写吗，请问下谢谢
对的是的，招待费需要填写。填写账载金额， 税收金额自己出来。
老师您好！为什么我填写后是这样的提示，估计还是哪里填写不好
填写帐载金额，你看一下税收金额出来了吗？
没有出来，是0，然后调增金额出来了，这个要怎么处理
主表里面的收入保存了吗？你再去保存一下。
这个是这样填写是吧，好的，我看下主表
这几个表是一起的，是要一起提交的
对的是的，是这么做的。