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我公司20年的房租的发票,5%的发票开成了3%,我上个月去税局大厅更正过了,我这个月报税,发现还要上差异的那点税,但是上个月更正的时候当时就已经把这部分税款缴了,我这个月填数据的时候要怎么填

2025-04-21 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-21 11:34

你好,这个你直接去税务局上门申报吧,看他们的要求。这种本身没有很标准的填法 没有税法明确的规定应该怎么填。

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您好,您这个属于逾期交纳的,您要和您的税务局确认一下,按照税务局说的操作处理。因为各地有差异。
2023-04-10
你好,不用的,这个月调整就行,借应收账款,贷应付账款,做这个调整就行。
2023-06-01
您好,如果能在最后月份申报,就尽可能申报,否则影响员工汇算清缴
2021-01-18
比如去年11月你开了张10万发票,今年7月你冲红这张发票。然后开了张9万的发票,那7月增值税就是负数申报了,其实按照权责发生制你这笔收入是发生在去年11月的,所以你要更正到去年11月,
2022-07-18
同学你好。没有这种操作方法。估计是你们的税管员因为你这个本期开负数申报比对不容易通过,操作起来比较麻烦,所以让你去更正去年交税的申报表。但是说到底,你开票属于哪个所属期,就应该属于哪个所属期。你在本期开具负数显示多缴税款,应该在本期退税。
2022-07-18
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