老师你好，三月份发二月份工资时把员工的社保都已经扣除了，扣除的社保公司还没有给交，这样的会计分录怎样写？

可是我之前都是借应付职工薪酬工资贷，其他应收款，突然感觉我这样做好像不对，但又说不上来，哪里不对？

以前当月计提当月交了，然后下月在工资里面扣除了，这两个月是直接在工资里面扣除，但是公司没有交

这样的会计分录怎样写？你给我写详细一点吧

分录仍然是一样的，只是会形成二个月的余额，公司缴纳后，再平其他应付款-个人部分

就是后面这点我不会

而且一月份公司只交了公积金，社保还没有交

我想弄到其他应收款里面，可以吗？怎样做？

用其他应收款替换其他应付款即可

那我现在还需要计提社保吗？