冲减主营业务成本
请问之前月份销售的产品,都已经确认收入了,结转成本了,但本月发生了退回,要求这个月给补发,请问如何做账务处理?发票要重开么?
老师 我们公司销售商品,有一部分商品在一月份以销售并且给对方开了发票,有一部分商品是在2月份销售的并开票发票。运费在1月份全部支付,并且我以认证,现在的问题是支付的运费大于1月份销售商品的金额,意思就是1月份的成本大于收入了,这个该做账务处理呢?
老师您好,我们是汽车销售公司,5月份购入一辆车,6月份销售方开了销售折让发票,但是5月份所属期里面销售折让的这部分税额已经进项转出,那5月份我要怎么做账呢
有一张采购发票,我们上月已经抵扣了,且已结转成本,但是在本月的时候销售方红冲了发票,重新开了新的发票,我想问下,对于已结转成本,且已抵扣,对方又重新开发票给我司的,账务处理是怎么样的?
老师,我们公司商品销售是赊销,10份开的发票有一张是8月份销售出库的,我现在在K3销售出库序时簿怎么勾稽这张发要,这笔销售在8月当月已经下推生成销售专用发票生成凭证了,我10月份开票。我还不熟悉财务软件
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
不需要把1月份的销售成本冲掉,重新结转吗
不用,直接根据负数发票,冲减即呆
不用,直接根据负数发票,冲减即可