只要董孝彬老师回答，其他老师不要回答，谢谢，老师我们系统上少755.4元，但是也把这个755.4给供货商结账了，记财务费用还是主营业务成本呀。

老师，这是前期那个管理人员他忘记把单子拿到总部给信息员入库了，我和他在老板那里对账好了，然后就给供应商多结算755.4，也就是以供货商的单据付的钱

哦哦，老板都知道的，也查不清哪个超市的，就记 财务费用-手续费，反正之前我们尾数都在这个科目调整，摘要里写详细哈，以后一看就明白

好的，我们给对方多付钱，财务费用写借方正数

对对，摘要上写好哪家哈，时间长了我们会忘记的

好的，谢谢老师

感谢姑娘的信任，我们还在改分录，要不改完后重新发分录给我，我用更正后的分录做利润表，可以么

老师，没有没有，那个发给您的分录是做好了的，现在问的是4月份的，嘿嘿

哦哦，好的哦，明白了

老师，上次3月那个货架现在开了发票35800元，御景超市原价是12628.39（未税），四季超市原价是19046.09（未税），现在4月1号收到专票上的进项税额是4118.58元，怎么把两个超市分摊一下价格入固定资产呀