商贸公司，货到发票没有到会计，借预付账款贷，银行存款，收到票，他做借，库存商品借，进项税，贷，银行存款，这样做看起来也没有毛病啊，但我感觉总有点不对？
，货到发票没有到暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商
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老师，先预付账款，然后收到货，最后收到发票的 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 这样做完账我怎么看出我还没有收到票呢
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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老师，20年12月份采购的货物货物已到，票在发票认证平台查到已开，但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款，1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:预付账款，这样做对吗？
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老师，20年12月份采购的货物货物已到，票在发票认证平台查到已开，但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款，1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:预付账款，这样做对吗？
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老师，小规模纳税人，先预付了卖家账款我是做：借：预付账款，贷：银行存款 后面收到货，但未收到发票我是做：借：库存商品，贷：应付账款一暂估款，这样做对不对吗
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请问怎样把一台电脑多个单位的个税扣缴端数据一次性复制到另一台电脑上？
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如果他只用了预付账款来核算会有什么后果？
他的思路是混乱错误的，按我说的做