请问老师，当月工资当月发放，管理人员工资这样做分录 借管理费用_工资 贷库存现金 人工成本分录这样做 借主营业务成本 袋库存现金 不走计提应付职工薪酬科目可以吗？

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• 是收到上级公司的拨款，只用回单做账也可以哈

• 老师，请问收到员工或者企业之间的一些非经营性收入，只用银行电子回单做账，不开收据可以吗？电子回单上信息都清晰

• 新的出口企业，购进一批货但是还没有开我们开发票，销项发票入账后，怎么做暂估成本，暂估成本怎么算

• 请问老师，为何分期付款购买固定资产时没有增值税是什么理由呢？！

• 老师，公司之前没会计，没有完整的数据。新建了一个账套，只填了设置里初始余额入录的库存现金栏和银行存款栏，试算不平衡。要怎么操作？

• 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资可以采用权益法核算。

• 老师，物流公司收购了百威，可以把本来13个点的销项税率，变成物流服务类6个点税率，这个是什么意思？

• 老师，工程施工，我把各项成本转入主营业务成本里，借：主营业务成本，贷：各项成本费用，然后收到结算款时，开出发票后，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费（销项），然后直接点击结转损益生成凭证，然后结账，请问有问题吗？

• 老师好！以前年度做错了分录，今年才发现，做了更正分录后就账实一致了。更正分录里若有损益科目，有人建议我直接替换成“利润分配-未分配利润科目”？替换后是不是就不影响今年的利润数据？ 那是影响了以前年度的利润了？-牵扯到的以前年度的财报和企税申报表，包括汇算清缴表，都要去更改吗？

• 老师好，您有自动编制现金流量表的模版吗