老师，我有一张发票，我们还是小规模的时候，对方给我们开过来的，现在税务局要求改报表把这个税额转出来 请问我怎么改报表？直接把税额剪掉，把税额在手动填写到增值税报表里面吗？
你好，认证的当月进项转出填写到附表2其他里面。然后重新保存主表自动取数的。
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我们销售发票有开红字的，我申报表附表一里面直接减去了，在开具专票里面税额和销售额直接减去了，正数减去负数，这样操作对吧？可是我在申报的时候跳出了这个？是啥原因尼？是因为我们进项有对方开具红字过来吗？我该怎么做？按说明，把附表二填上去？可是这个红字发票我没见到啊
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你好，我们是小规模纳税人，我们在税务局代开了一张专用发票，我们这个季度申报增值税时，这一块代开的金额需要填到申报表里面吗？还是只填我们自开的发票和无票收入
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请问下老师，刚税务打电话过来说我们2021年的时候有一张用于个人福利费的专票未做进项税额转出，我刚刚把增值税报表申报了，税务要我们更正申报，是在本期进项税额转出额填写上去就可以了吗？
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老师，本月红冲了上个月的两张增值税专用发票，可是我在报增值税额时候，表一上面系统自动出来的销项税额没有吧这两张票额税额减去，我要手动填吗老师，要填在哪里呢老师，
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老师您好，我们是建筑公司请问增值税申报有预交税，申报的时候没的填写在可抵扣那栏，都直接在主表上填写了分次预交，预交那张表上可抵金额就多了，请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
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好的，专管员说我是8月份开进来的票，那会我们属于小规模，12月份属于一般人的时候认证的，然我改12月份的报表
对的是的，修改12月份儿的增值税申报表。
好的，谢谢老师。老师，资产负债表里应交税费可以有负数吗？
最好重分类一下，重分类到其他流动资产里面去。
我不会重分类，我是因为有进项税额没有认证产生的负数
出现负数余额，简单的来做，你就把这个负数放到其他流动资产里面，是正数。然后应交税费就0。
嗯嗯，等我认证这张发票，我再把其他流动资产变成0吗？
你认证了，如果有留底的，还是有负数不是吗？如果需要交税的话，才改成0。
好的，谢谢老师，明白了
不用客气 工作愉快。