老师，这个进项我们这都是走的待抵扣进项税额，把成本都用了，税没用，我现在咋操作，新到的进项咋走
借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证进项
-
Q
老师我们供应商走逃，税务局要求我们把抵扣的进项税转出。我想问问到分录咋写？ 借：成本—正数 贷：进项税转出 老师直到缴税的时候，后面的分录咋写？
-
Q
老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
-
Q
老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？
-
Q
老师，这个进项我们这都是走的待抵扣进项税额，把成本都用了，税没用，我现在咋操作，新到的进项咋走
热门问答 更多>
-
老师，小规模或者个体可以在四月初把第二季度的30万都来出来吗
-
没有留抵，进项3万，销项2万，月末需要结转吗？结转怎么做账
-
早上好老师，请问做内账，主营业务收入确认收入分录怎么做，是不是不需要价税分离做账？
-
如果报员工的工资，是不是也是每个月都报呀
-
我们是一家运瑜挂靠公司，一般纳税人，车辆所属权是自然人，自然人购车挂在公司名下搞运输，公司代为开运输发票结算，请问，公司可以抵扣该车的购车进项税吗？
-
老师，小规模增值税及附加税，是不是这样算的，月度开票金额含税价/（1+征收率）=不含税价，不含税价×征收率=税额，如果月度不含税价≥10w，三个附加税减半征收
-
老师，小规模增值税及附加税，是不是这样算的，月度开票金额含税价/（1+征收率）=不含税价，不含税价×征收率=税额，如果月度不含税价≥10w，三个附加税减半征收
-
老师，怎么才容易从银行贷款出来？企业
-
绿色答案的第三行，后面几个数字，问出售商品对损益的影响，为什么不是用售价800减去库存商品的成本593.5？而是用提过准备的800-550？明明后面分录贷的也是库存商品550呀？
-
老师做电商的自己开发的平台吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
都统一先走待认证对吗
是的，取得发票当月未认证就是计入应交税费-待认证进项