老师，有一张费用发票我已经抵扣了进项税，现在发现发票开错了，需要对方重新开发票给我们公司，我们公司应该如何操作？

请教一下老师，第2，第3栏是在哪里取数的？

那个不需要你填报，填报了附表1，系统自动取数

我想知道数据的来龙去脉，麻烦老师指导一下

附表一是这样的，老师

应税劳务销售额包括提供，销售服务、无形资产以及不动产等产生的收入。 销售货物就是销售商品，加工修理i配劳务的销售额

我现不知道第2，第3栏是取附表1那里数据，老师

直接按我说的合计，应税劳务销售额就是服务业收入，销售货物就是你开的销售货物的收入

那不对啊，老师，附表一销售货物开具13%的专票合计是7,471,661.72，主表第一栏是6,885,687.09。老师

那个是系统自动取数，你是否开具了修理修配劳务的发票？

我知道了，老师，第二栏，第三栏是13%税率的应税劳务销售额包括提供，销售服务、无形资产以及不动产等产生的收入。 销售货物就是销售商品，加工修理i配劳务的销售额 ，如果开具了6%的劳务发票，不会单独体现，第一栏的数据已包含6%劳务，现代服务，的发票金额，对吗？老师

是的，第1栏是合计数，2,3栏只是列举其中之一。不是全部收入

我可以理解为，如果我公司只开具了6%税率的发票，收入只会体现在第一栏，不会单独列举，对吗？老师

是的，就是那样子的了。不需要你填报，你只需填报附表就是了哈，系统自动取数

那申报表第一栏的数据是等于利润表的营业收入吧？老师

不一定的，一般情况下是等于的。如果当月销售了固定资产，因为销售固定资产不含税销售收入是计入了固定资产清理，所以就不等了

老师，如果当月销售了固定资产，那么增值税申报表的第一栏金额是不包含销售固定资产的开票金额，对吗？申报表的第一栏就会比利润表的营业收入的数据大，是吗？

是的，就是那个意思的。

老师，红色箭头那些都是自动生成的，对吗？第一栏是根据我们公司开出去所有发票金额的总和？对吗

是的，第一栏是己开发票和未开发票不含税收入的合计

所以第一栏不一定等于利润表的营业收入栏？对吗？

是的，就是那样子的