老师好 我刚接手了一家制造业 老板让我接手内账 外账有代账公司做 我的内账可不可以直接价税合计计入 我现在有点儿不明白 ，那外账到时候交的那个税的那笔凭证 内账怎么做
您好，直接价税合计计入不合适的，内账是最真实的业务体现，把增值税都算进去利润表就失真的，增大了13%
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老师好！我做内账会计好几年了，公司没有软件做账，我就没有做凭证。现在我想做外账报税那块，可是自己不知道现在从那里入门？怎么才能把外账报税去做好？恳请老师指点迷津，谢谢！
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老师，请问一下我们老板接到这么一个公司，4s店销售摩托车的，人家一直以来都有全职会计的，人家没交接就走了，公司又设置了内账，外账的。我们是接外账，但是没有人交接账本也没有打印出来。我怎么去区分哪个是外账？除了会计凭证啥也没有。然后人家每个月开票都差不多100万。进账票也不懂在哪儿。税盘也不给我们拿，要去那边报税熟悉。9月账一点也没有做，人家都走了一个多月了，我们昨天才过去的。这种怎么处理啊？
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老师，企业初建，目前一直零申报，代理记账公司那边会建帐的吧？老板和我说让我做内外账，内账我可以做，外账这一块我不去接手交接，不用做账吧？
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老师，一个家具公司，以前好几年都没有做账，也做不起来以前的账了，现在内账根据盘点表入账，那我是直接入到期初，还是怎么做
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老师好！咨询一下，就是之前会计做账，现在交接工作，分内外账，然后期末再做合并报表，，但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了！只有两笔业务，剩余的也不没有完全做完，现在4月份我接手内账，我想把对公的账户业务也体现在内账里面，也就是做大内账，外账在财务代账，但是现在对公账户余额和出纳对不上，所以现在衔接这里有没有更好的办法？
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老师 一直没有内账 ，销售的大部分都是无票的卖的散户，那销售也要加税再分开记吗？这样我觉得不合适 而且外账内张的那个交的税的数肯定是不一致的
您好，内外账的增值税确实会不一样，因为外账只记了一部分，内账是记了全部的，如果我们很多销售和采购都是无发票的，那用含 税计收入和成本也可以，外账交增值税时我们冲减收入， 贷：主营业务收入 （负） 贷：应交税费-未交增值阁 借：应交税费-未交增值税 贷：银行
他是一部分有票，一部分门店销售只是出库单的，这样可以都做加税合计吗？还是说有票的分开，无票的加税合计
您好，是的，全部价税合计（统一起来），外账交税我们再冲减收入
冲减收入 那还用管成本吗
您好，不冲了，收入减了，利润就少了，收入成本都是价税合计入的，最后调整外账的销项税用一个科目调整简单，一定要用2个科目也行，用毛利率计算一个收入成本 收入%2B销项税=收入*（1-毛利率）=成本
老师 这个为什么不是已交税金 借：主营业务收入 （负） 贷：应交税费-未交增值阁
您好，这个您理解一下，月末是把销和进结转到未交增值税的 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ， 看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）