您好,要进行收汇操作,进入国家外汇管理局数字外管平台(http://zwfw.safe.gov.cn/asone/),使用企业操作员账号登录。选择【货物贸易】→【外汇收支】→【企业收汇申报】,点击【新增申报】,填写以下信息:收汇金额:与实际到账外币金额一致。收汇性质:选择“一般贸易”或对应贸易方式。报关单号:关联已结关的出口报关单(可批量关联)。结算方式:电汇(T/T)、信用证(L/C)等。交易对方:境外付款人名称(需与合同一致)。系统会自动核验报关单信息,匹配成功后提交。申报提交后,通知银行审核收汇资金。银行通过系统查询申报信息,完成资金入账(部分银行需企业提供申报编号)
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
老师,你好,我们属于外贸企业,不生产,现在已收到出口报关单,账务还未处理,请问一下,我后期要做出口退税,这个操作流程,步骤是怎么样的啊?小白一个,麻烦解答一下?
老师,请教一个问题,在操作生产企业离线版申报软件时,会有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵税额,,这个期末留抵税额要填什么数?(我们企业一直内销大于外销,今年新增加出口业务),每期都交增值税,所以,我的理解是没有期末留抵税额,所以填了0,但是这样,就一直生成的都是免抵税额,在增值税申报表中没有可以抵减销项的数据,是不是我填错了?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师好,教育培训机构,小规模纳税人,2013年8月成立,季报,注册资金30万,已抽出25万,现在还需补齐吗?
现实工作中是不是很少单位做无票支出?
老师,现在社保增员,减员停保在哪里操作,怎么操作
黄金店把滞销的品牌A黄金按克数换成B黄金会计分录
建筑企业,小规模,以前是个人接的工程,个人代开发票,现在个人申请公司,那之前个人的尾款还有两三百万现在用公司开票结算,但是这部分的成本都是私人付出去的,现在怎么办,是补开成本发票吗
请问老师,免房产税,还需要申报房产税吗?
请问老师财务报表年报是和第四季度季报一致,还是汇算清缴后的数据呢
老师,2024年为了调整季度所得税,账务做了成本暂估 这笔业务不能取得发票,那在汇算时处理:可以在账务上直接把暂估的凭证删除吗?如果直接删除又会导致季度和年度的财报数据不一致?
老师,有个未开票收入,本月客户要发票,给客户开具了发票,这个应该怎么填报申报表?
我去年注册了一家商贸有限公司,还没有开始经营 只是我个人在公司走社保医保 请问,我个人账号有40万现金,我想利用这40万,把公司做一下流水,怎样才算合规回法,谢谢
银行已经收汇然后我点结汇 是结汇后是5天内到外管平台操作吗
您好,是的,收汇后5日内完成收汇报
我今天结汇点授权没通过,是不是今天星期六没法操作? 要到星期一? 可以制单但没法授权
您好,是的,重要外汇业务尽量安排在周一至周五办理。如果系统支持,保存未提交的制单数据,工作日直接调取提交。周一联系银行确认结汇失败原因
外汇平台有两个界面呀 1、货物贸易 2、涉外收入申报单 这两个都要操作的,是吧? 没操作过哦,不知怎么操作的呀
上面那个图片发错了 就下面这个,怎么操作?
您好,2个都需要操作,货物贸易外汇监测系统(关联报关单) 是一般贸易出口收汇,需匹配报关单。ASOne系统 → 【货物贸易】→【外汇收支】→【企业收汇申报】:【货物贸易外汇监测系统】 → 【企业网上报告管理】选择 【贸易信贷与融资报告】 → 【预收货款报告/延期收款报告】(如适用)关联报关单 2.涉外收入申报单(国际收支申报)所有跨境收入(包括货物贸易、服务贸易等),需向外汇局申报资金性质。ASOne系统 → 【国际收支】→【涉外收入申报】,登录ASOne系统,进入 【国际收支网上申报】,选择 【涉外收入申报单】 → 【申报信息录入】
1是不是先要操作第一步:贸易信贷与融资报告:我点查询3月1号到3月31号的,显示3月14号收到的外汇款41797,这几天收到的另一笔3836美元的没看到 2、我怎样查询到这笔41979又没有在预收货款报告中做过?以及在涉外申报中操作过? 2
您好,第一步:检查贸易信贷与融资报告(货物贸易外汇监测系统) 1. 查询收汇是否已做贸易信贷报告(如预收货款报告)ASOne系统 -【货物贸易】-【企业网上报告管理】-【贸易信贷与融资报告】-【预收货款报告查询】 选择 日期范围(如3月1日-3月31日),查看 3月14日收到的41,797美元 是否在列表中,如果 未显示,说明这笔款 未做预收货款报告 2. 检查3月14日41,797美元是否已关联报关单,ASOne系统 -【货物贸易】-【外汇收支】-【收汇明细查询】 第二步:检查涉外收入申报(国际收支申报系统) 3. 查询41,797美元是否已做涉外收入申报:ASOne系统 -【国际收支】-【涉外收入申报单查询】 4.3月收到的另一笔3,836美元没显示,可能银行尚未报送数据(部分银行T%2B1或T%2B2报送外管局)金额较小,未触发贸易信贷报告要求(单笔≤5万美元可能不强制报告)已在“收汇明细”里,但未在“预收货款报告”里
货物贸易里没看到(外汇收支)~外汇明细查询)呀?
您好,这个试下呢,进入【货物贸易外汇监测系统】(蓝色模块)选择【数据查询】→【收付汇明细查询】(部分版本显示为【外汇收支监测】→【收汇明细查询】)日期范围:2024-03-01至2024-03-31,业务类型选择收入,金额:输入41,797