老师，我异地预缴税款，现在汇算清缴需要退税，我不想退税，把这个退税金额除以5%再加上弥补亏损金额填在调整明细表30拦里面张载金额里面还是显示退税
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老师你好，我们是小微企业，19年弥补以前年度亏损没带出来，所得税多交了84.88元，现在不想退税，如何调平汇算清缴表？/9年利润是1697.73，以前年度亏损是46652.5，是不是在调整表中扣除项其他项调增48350.23元，账载金额和税收金额这两项用不用填?
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老师，你好，我们是建安行业，跨省异地需要预交企业所得税，那我2020总的汇算下来，亏损 的，所以不用交企业所得税，账表上体现我还应该将异地预交的退税回来，但是因为异地退税很麻烦，加上金额不大，所以不想办手续退税，现在账面上应交企业所得税是负数，放弃的这笔税，我应该入哪个科目呢，分录杂写，谢谢
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老师，想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除，所以想所得税汇算清缴时给调增，但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整，假如需要调增1000元，我怎么填写？是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里，税收金额写账载金额-1000元吗？
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老师您 好，请教一下，汇算清缴退税的事情， 21年汇算清缴申报表，我已申报成功了，现在我要进电子税务局里面申请退税，我们可退税的金额是100万元，第四季度享受了缓缴，缓缴的金额是30万元，那我在填写退税申请表时，退税方式我选择的是”先抵后退“，税费尚余可退抵金额是”100万元“，这个金额是系统自动跑出来的，现在的问题是，本次退抵税费额这一栏，我要怎么填写呀，我填的是30万元，还是填写70万元（100-30）呢
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利润表里面的利润总额在预缴时填报申报表，在进行纳税调整事项后还要进行填纳税调整明细表，然后，再填纳税申报表，最后实际应缴纳的还需要填以前年度为弥补亏损，最后实际应缴纳的税=（预缴时应纳税所得额±纳税调整事项-以前年度未弥补亏损）✖️税率，然后之前计算的税如果以经预缴，那么就是多退少补。我刚学这么说是不是对的@wu老师
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看下我们应纳税所得额应该先除25%还原。
哪个金额除以25%
你要退税的金额用25%还原
再呢？退税金额是-238.53，弥补亏损是216303.69，这个是怎么算的填在哪里去调整不退税
以前年度未弥补亏损是吧，216303.69+258.53/25%这个金额填到要增加的成本费用里面
填在第几蓝里面
你要把这部分金额增加到什么地方
比如增加管理费用还是增加
增加营业成本，根据实际考量后增加
增加成本
那就放在营业成本里就好了。
我做汇算清缴能直接手动改营业成本？
那你既然不想退税，只能增加成本或者费用呀