老师，我想请教你一个问题，公司用应付账款来核算内部单位的往来。但是最后怎么知道？需要开多少发票给对方？
您好，感谢您的提问，很高兴能够为您解答。 定期对账与差异处理 对账流程 内部单位间对账：每月核对调拨记录、应付账款余额及已开票金额，确认未开票部分。 供应商对账逻辑借鉴：参考应付账款对账方法，通过调拨单与内部往来明细账逐笔核对，标记差异项。 差异处理 原因排查：常见差异包括价格调整、数量误差或入账时间差（如调拨单未及时传递）。 调整开票金额：根据差异调整后续开票金额，确保应付账款余额与发票金额一致。 示例：调拨单记录100台设备（单价1万元），实际入库98台，则开票金额需调整为98万元。 实务操作要点 税务合规性 跨区调拨必须开票，避免被认定为“视同销售”引发税务风险。 发票内容需与实际交易一致（如货物名称、数量、金额）。 系统工具应用 使用财务软件（如用友、金蝶）记录内部往来并生成开票数据，通过系统自动核对差异。 档案管理 保存调拨单、对账记录及发票备查，留存期至少5年。 总结 核心逻辑：内部往来开票金额需基于实际交易单据（调拨单、入库单）及税务要求确定，通过定期对账确保应付账款与发票金额一致。 关键动作：明确交易性质→单据匹配→计算金额→对账调整→合规开票。 希望我的解答对您有帮助，欢迎在评价里点亮小星星哦，您的反馈能让我做得更好~ 后续有疑问随时找我哦！
-
Q
老师，你好。我们是物流运输公司，一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费，购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们，本来是没问题了，账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款，这笔费用要怎么处理？
-
Q
老师，你好，我这边跟一家公司签了维修合同，我是销售方，有业务往来，他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的，但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位，我这边要怎么做账啊， 收款跟发票单位不一致，要怎么把账作平呢
-
Q
老师，我想请教一下 我们公司6月采购的钢材，全部款项已支付，实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱，对方退回来了，7月10号专票开过来了，是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
-
Q
老师，想请教下，我们账面是付给，上海乐克货物运输代理有限公司，25059.79元，付给上海常麟国际贸易有限公公司176910元，但是对方给了我们单位这三个发票来冲抵刚刚我说的那两笔款的应付。这个怎么理解哈，常麟不是应该给我们单位开发票176910元么
-
Q
老师好，请问我公司和一家单位有往来款项业务，之前用其他应收款科目，后来购买设备给对方付款，对方开票给我们，我能使用其他应收这个科目么？还是启用应付账款科目？
热门问答 更多>
-
某企业2024年初拥有存货100万元，生产成本为80万元。2024年度发生以下业务：购入原材料一批，增值税专用发票上注明价款50万元，增值税额8.5万元，货款尚未支付；生产过程中领用原材料50万元，工资及福利支出30万元；销售产品一批，开具增值税专用发票，注明销售额120万元，增值税额19.4万元，货款尚未收到。请根据以上业务，按照先进先出法，计算该企业2024年度期末存货成本。
-
开票售价比进货价低，可以吗？
-
老师，建筑业每个月预缴增值税，是按上月已开票金额来申报预缴？还是按上月已收到的工程款预缴呢？
-
个体户，小规模纳税人，查账征收。需要申报个体年报(经营所得个税汇算清缴)吗？
-
其他债权投资，如果题目写了有交易非要5万，是把这5万计入其他债权投资-成本里面的吗？
-
老师，我是去税务局前台那停社保的，想问一下我可以去前台那让工作人员帮我查一下停保原因是什么吗？能查到吗
-
我们公司的前财务已经离职，她做的供应商应付账款有5-6家公司，贷方的应付账款出现负数。怎么把这负数调成期末无余额？
-
老师，我合同期满离职，已经4个月了前几天才去登记失业，这样可以申领失业金吗？以前说离职60天内要去登记才能领失业金，现在有这个要求吗
-
老师晚上好！请教： 借预付账款 贷银行存款； 借主营业务成本 贷预付账款 这种账务处理方式对吗？
-
残保金什么时候申报？如果需要申报会在电子税务局首页待办显示吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
说通俗易懂一点，老师
您好，内部往来开票金额需基于实际交易的单据（比如调拨单、入库单等），通过定期对账确保应开票金额准确。