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老师。请问一下房租公户支付,对方无法给我们发票,那这个怎么处理啊?

2025-03-27 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 12:03

您好,先正常入账,汇算清缴调增处理

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快账用户7057 追问 2025-03-27 12:06

那就是说公户支付房租20万。没有发票。我就要调增20万?要是盈利10万。调增20万,那就是30万去缴纳企业所得税?

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齐红老师 解答 2025-03-27 12:09

前提是你前面入费用抵扣过才要调,如果没有入费用就不用调

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快账用户7057 追问 2025-03-27 16:05

那就是说,就算支付房租没有发票,只要我不入费用抵扣,就不需要调增?那我银行支付出去,借其他应付款 房租,贷银行存款?

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齐红老师 解答 2025-03-27 17:27

可以这样理解,你可以先挂往来,但后面还是要转到营业外支出的

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您好,先正常入账,汇算清缴调增处理
2025-03-27
你好,实际是销售业务的吗?是的话对的。
2025-01-07
你好正常做账,只是汇算清缴没有发票
2024-07-08
直接根据房租合同和银行回单做账,只是租金不能税前扣除
2023-03-24
同学,你好 最好让房东去税务局代开发票给你
2022-12-16
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