账上待认证科目余额大于税务系统中的金额，差额20000元，经核实是因为前期进项税转出未记账导致，现在调账应该怎么写会计分录呢

你好看下这些能抵扣的吧

2024-12-03

同学你好，若确定无法查明原因且无需再认证多余税额，按以下处理，供您参考：借：原材料等（依原对应项目定）贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）例如，若对应原材料采购，已入库，材料价 10000 元，税率 13%，转出 1300 元进项税额，则：借：原材料 1300 贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）1300 需谨慎操作并咨询当地税务机关，以防税务风险。

2024-12-03

你好，你这个要去核对，看具体是什么原因产生的，哪一个发票对不上，有没有入过账。

2024-12-03

是否可以勾选发票若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务，最好别勾选，有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额，可以按实际金额勾选。调整账目不一致的方法不勾选发票：若不勾选，将多出来的进项税额用红字冲销。借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。按实际金额勾选发票：确定实际认证金额 Y。认证时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）Y，贷：应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销，借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。

2024-12-14

借管理费用-差旅费69 -办公费100 -水电费88 营业外支出18 贷应交税费-待认证进项税额

2022-01-04