有一批货利润已经在24年末作为未分配利润计算出来了，以24年期末数据为25年期初数据，接下来的每个月，这批货利润不用计提了吧，怎么做分录
你好，是，这个不需要再计提了，也不需要另外做凭证。
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去年付了一笔60万的房租，发票一直未来，年末也没暂估这笔费用，现在汇算清缴的人让把账反到2021年12月，把这笔费用预估一下，那这样利润分配就会降低了，现在账已经做到3月份了，2022的年初利润分配期初数怎样做分录能和12月调整后的一样
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关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了（本年利润期末余额在贷方，未分配利润这个科目她好几年都没用过），她说这两个科目是通用的，我觉得不太对想更正，所以我在今年又做了一笔借方未分配利润，借方负数本年利润，相当于转回来了，而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方，请问我这么操作是正确的吗
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请教一下，去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了，金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录，但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢？ 正常情况是结转本年利润有利润的情况下，借：本年利润50W（假设50W）贷：利润分配-未分配利润50W，同时计提盈余公积时，借：利润分配-未分配利润15W 贷方：盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W（假设10W） 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W，盈余公积不体现出来，怎么调整呢？
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老师 我这个年初余额怎么来的 都算不出来 23年未分配利润 年初和22年的年末数据不一样， 23年的年末我也不懂是怎么算出来的，就这个未分配利润科目，另外 我们公司23年整年是没有盈利，就是有一点政府政策性方面有补助，开始会计做在 递延收益里的，到了年底12月底他转入了本利润了
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有一批货利润已经在24年末作为未分配利润计算出来了，以24年期末数据为25年期初数据，接下来的每个月，这批货利润不用计提了吧，怎么做分录
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付款了，直接冲期初未分配吗
你好，这个不是的，你付款只是付的货款。
不是负的利润，明白吗？除非你是分配利润给股东。
那这个利润我应该怎么挂帐
内部的处理
你好，你可以自己做个表。进行统计。
会计是对于整盘帐来做处理的，它的利润也是公司整体的利润。而不是某个项目的利润。
内部给他们看的，我要怎么挂分录
你好， 除非你是单独给这个项目做一个帐套。不然的话凭证是不需要单独做的，也没办法单独做。
就是项目账
你好，你可以借主营业务收入，贷主营业务成本。利润分配未分配利润。