Q
老师，我们公司之前计提了老板的工资，现在这些工资不发了，我报税已经正常做了纳税调增，需要怎样分录才能做平财务报表呢？
2025-03-25 15:14
2025-03-25 15:14
借：应付职工薪酬 贷：未分配利润
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这个需要分录需要年末做吗？还是那时候都可以做，我们是小企业会计准则
这个分录是现在做
欠的工资是22年建厂以来，所有欠的工资，现在做都没有关系的是吧？
是，现在做都没有关系的
老师，现在调整了之后是不是就要把这个调整额算到2025年企业所得税应纳税所得税里面去啊？
上面的调整分录，是调的以前年度，不是25年度
那2025年的怎样把计提的工资消除掉？
25年度当年的，直接做相反分录