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老师好，一个公司有法人股和自然人股，法人股把部分股权转让给另一个自然人股东。这个法人公司股还要交企业所得税，对吗，转让的是未实缴的。转让份额是10万，转让价格是1000元、这怎么交纳企业所得税，怎么做帐

2025-03-28 14:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-28 14:59

同学，你好有收益，就要缴纳企业所得税之前没有实缴，也没有做过分录吗？？

快账用户5539 追问 2025-03-28 15:10

A公司，有两个股东，其中一个是B公司和自然人甲，现在B公司把其中的10万转让给自然人甲。转让价格是1000元，这1000就是收益吧，现在就是B公司要缴纳企业所得税，B怎么办。怎么申报，怎么做分录

齐红老师解答 2025-03-28 15:12

同学，你好是的。要看B公司之前对股份有做过什么分录吗？如果没有借：银行存款 1000 贷：投资收益 1000 申报企业所得税，要看整体的收益

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