食堂业务，这个项目不做了，当时账上天然气有余额，直接做了个借主营业务成本 贷其他应付款 把余额平了，现在把项目转给别人，他把这个天然气余额给了，那这个项目怎么做
借银行存款 借主营业务成本负数。
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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#提问，老师，其他应收款有人员借方余额，有项目上的人员做工资收其他应收款借款，这个收账怎么做分录，能把给他人做了工资未发的直接收账给挂账的人吗？
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A会计每月认证进项发票时做 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他应付款-供应商 B会计做原材料采购入库时做 借：原材料 其他应收款-进项税额 贷：应付账款 -供应商 本来A会计每月认证时做 贷：其他应收款-进项税额的 把B会计做的贷方冲平的 但是现在两个科目都有余额了 请问做账怎么把这两个科目冲平？
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A会计每月认证进项发票时做 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他应付款-供应商 B会计做原材料采购入库时做 借：原材料 其他应收款-进项税额 贷：应付账款 -供应商 本来A会计每月认证时做 贷：其他应收款-进项税额的 把B会计做的贷方冲平的 但是现在两个科目都有余额了 请问做账怎么把这两个科目冲平？
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老师您好，我是监理公司，其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的，分录是借其他应收款。贷银行存款，然后这些人都没有开票，做了工资，工资分录是借劳务成本-工资，贷其他应收款，我是按工资表做的账，现在这些人在工资表上不体现了，然后我发现科目表上都有余额，然后我就把每个人明细都查了一遍，发现有些就是平摊到工资多了，有些少平摊了，然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账，老师这种的我应该怎么调整合适呢
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请问老师安装玻璃开具得的普通发票，没有写单位，单价，数量，只写了金额这种发票是否合规？
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老师，我有点懵，数学不过关…… ，不含税90元加10个点税票，不应该是90＊1.1吗？为什么是90÷0.9呢？两个的结果不一样90×1.1=99，90除以0.9=100
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老师，我有点懵，数学不过关…… ，不含税90元加10个点税票，不应该是90＊1.1吗？为什么是90÷0.9呢？两个的结果不一样90×1.1=99，90除以0.9=100
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老师，生产成本人员工资和制造费用工资有什么区别
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账上固定资产也卖给对方了，这个账目怎么做
借银行存款 贷固定资产清理应交税费， 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
这个没看明白，分三步走吗
是 第一个是确认增值税。 第二个是折旧和固定资产需要结转了。 第三个是固定资产清理有余额，它是月末没有余额的调整到营业外收支里面。如果是处置损失就是营业外支出，如果是收益就是营业外收入。
这个处置天然气钱一起交的，这个天然气钱不用交增值税吧
天然气的没有利润，不需要。
那餐卡呢？需要交增值税吗
你好，这个餐卡具体的是什么？
充值的钱。然后你转给了对方以后对方销售不是
不是，是当时我们买的学生用的餐卡，空白的，工本费8块，没卖完
如果没有利润的话，不需要。
那这个餐卡，我分录这么写 借 库存现金 贷 其他应收款 可以吗
你好，你当时做了其他应收款的可以
出售固定资产税费金额怎么算？
是收到金额乘以0.13吗
一般纳税人 09年之后，买来的单位是一般计税的13% 收到的金额÷1.13×13%