供应商未开发票，货已到库，怎么做账
您好，暂估入库，发票来了再冲回 月末统计供应商未开票的 借：库存商品 贷：应付-暂估 销售成本根据销售单来确 借：主营业务成本 贷：库存商品 下月初把暂估全部冲回 借：库存商品、（负） 贷：应付-暂估（负） 来多少发票入账多少 借：库存 进项 贷：应付 本月又是 统计供应商未开票的 借：库存商品 贷：应付-暂估 就是这样滚动，我们的账是税务查过，审计公司审过的，没有税务风险
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购买商品，商品收到已入库，但是发票未到，货款已经支付，内账怎么做分录
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请问老师 已收货已付款 未收到发票的库存商品 怎么做账呢
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支付供应商55000，50000是货款，5000是罚款，50000已收到供应商开出的发票，已做账。但5000元的罚款计入什么科目，供应商也不开发票，如何做账？
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发票未收到且货未入库 但是已经抵扣了 账务怎么做 采购商品发票
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购买商品，货已到，送货单已到，已入库，也已付款，但是发票未收到，应该怎么记账？收到发票后又该怎么记账？
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我是小规模，货款已付，你这个暂估分录我没怎么看明白
您好，就是发票没有来，我们按实际金额估计一下，因为要出货，没有存货的进，那成本结转就会变成存货负数了
那已付货款是按预付分录嘛？
您好，就用应付账款好了，因为一个往来单位用一个科目方便对账
分录是这样的嘛？ 借：库存商品 贷：应付账款，暂估 发票到了冲红 已付货款 借：应付 贷：银行存款 ？？？？
您好，是的，发票到了红冲上面那个分录，再按发票做分录