老师你好，我今天在做企业所得税汇算清缴，去年有3万购买的原材料对方没有给我们开票，并且也不会再开票了。那这3万我是要调增吗
是的，这3万元要调增处理
-
Q
你好，我们公司21.1-12月房租没有发票，但是每个月租金都正常支付了且计提了费用，22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧，调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么，我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万，假设房租发票金额是15万，22年我们也是亏损的，到时候汇算清缴是不是调增15万，是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万，再加21年亏损的，来得出最后的可弥补以后年度金额，且不用缴纳所得税
-
Q
早上好，老师，我们公司去年进的原材料没有发票，且原材料也用来生产了，那今年企业所得税汇算清缴时，要怎么调增，要调账吗？（如果要分录怎么写），或是不用调账，只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
-
Q
老师，问一下，我们公司是一般纳税人，今年亏损200万，其中一百万左右是没有正式发票的，现在会计事务所给我们企业所得税汇算清缴，调增了100万，现在还亏一百万，我去年报表报的还得亏损200万，这个以后对我们公司有什么影响吗？
-
Q
早上好老师，我们22年的原料票200万在今年3月才开回来，(因之前一没开票回，我直接做暂估入成本)那今年做23年企所税汇算清缴时可抵22年的成本吗？(调表不调账是指调企业所得税汇算清缴吗？)
-
Q
老师，企业所得税汇算清缴更正两次会有影响吗？去年入账了10000多的材料采购费用但是现在票没有开给我，汇算清缴要调增吧。调整后去年的财务年报上的利润跟汇算清缴不一样要不要紧？
热门问答 更多>
-
老师全年一次性奖金可以不用银行发放吗？具体个税申报后，报表需要提现吗
-
这两题不是太会，麻烦老师讲解一下
-
老师 审计的综合题都是带会计分录和对应的数据，然后问每一小问是否存在重大错报风吗？
-
公司代员工付款买了一辆车，价值20万，每个月从孩员工工资里扣3000元。直至还清公司买车的车费。每月应该怎么做凭证？
-
从别的记账软件中导出18年4月到24年12月科目余额表和凭证，导入到新的记账软件中，因为会计科目编号不一样，利润表不出是怎么回事呢？这个问题怎么解决呢
-
老师好，我们是一家小规模的物业公司，3月份开具了1个点的普票价税合计金额218400元（金额216237.62，税额2162.38元），但还未收到款项。账务该如何处理
-
老师我们单位租来的房子转租。需要缴纳房产税吗？
-
老师，什么是时期数，什么是时点数啊?怎么区分加权不加权?
-
为什么送红股不需要加权，发行新股需要加权?
-
贸易公司开通收款码对公合适吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
请问在哪个明细表调呢。我们是小微企业
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
好的，谢谢老师
老师，这种过路费发票是可以抵扣的吧
电子过路费发票，可勾选抵扣
是汇算清缴的时候
不用调增吧
不用的，不用调增处理
好的，感谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！