老师，我是一般纳税人，货发少了，发票开多了，这种情况怎么做账？

太多了，开负数发票行不通

金额开多了就是虚开发票，必须要处理的

老师，多开的发票部分后面补发货这种怎么做账？

没有特殊的处理，根据业务正常做账，你发多少货就结转多少成本？开多少发票就做多少收入。

问题是我现在已经多开发票了，教我怎么处理一下，老师

就是前边说的，要么补发货，正常结转发货成本，要么红冲发票

补发货，你开票的数量就对了。

老师，选择补发货的方法。 这样的话，那每个月的成本怎么结转？是按月结转呢，还是怎么结转？

按实际发货成本结转

是每一个月发货的时候就可以结转成本，还是要开了票才结转成本？

结转成本跟收入同步，意思是收入跟成本匹配。只是发货，没做收入就不结转成本

好，晓得了，谢谢老师